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2025年定州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)預(yù)算信息公開目錄
單位預(yù)算公開表
單位預(yù)算信息公開情況說(shuō)明
定州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)收支預(yù)算
單位預(yù)算收支總表
|
360006定州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)
|
預(yù)算年度：2025
|
單位：萬(wàn)元
|
||
|
序號(hào)
|
收入
|
支出
|
||
|
項(xiàng) 目
|
預(yù)算數(shù)
|
項(xiàng) 目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入
|
4532.76
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
|
|
2
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
3
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
|
|
三、國(guó)防支出
|
|
|
4
|
四、財(cái)政專戶管理資金收入
|
800.00
|
四、公共安全支出
|
|
|
5
|
五、單位資金
|
|
五、教育支出
|
4848.01
|
|
6
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
8
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
462.35
|
|
9
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
|
|
|
10
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出
|
148.83
|
|
11
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
12
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
13
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
15
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
|
|
|
16
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
255.43
|
|
21
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
22
|
|
|
二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
|
|
|
23
|
|
|
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
|
24
|
|
|
二十四、預(yù)備費(fèi)
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
26
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出
|
|
|
27
|
|
|
二十七、債務(wù)還本支出
|
|
|
28
|
|
|
二十八、債務(wù)付息支出
|
|
|
29
|
|
|
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出
|
|
|
31
|
|
|
三十一、人行科目
|
|
|
32
|
本年收入合計(jì)
|
5332.76
|
本年支出合計(jì)
|
5714.62
|
|
33
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
381.86
|
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
|
|
34
|
收入總計(jì)
|
5714.62
|
支出總計(jì)
|
5714.62
|
單位預(yù)算收入總表
|
360006定州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)
|
預(yù)算年度：2025
|
單位：萬(wàn)元
|
||||||||||
|
序號(hào)
|
功能分類科目
|
合計(jì)
|
本年收入
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
||||||||
|
科目 編碼
|
科目名稱
|
小計(jì)
|
財(cái)政撥款 收入
|
財(cái)政專戶 收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營(yíng)收入
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|||
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
|
合計(jì)
|
5714.62
|
5332.76
|
4532.76
|
800.00
|
|
|
|
|
|
381.86
|
|
2
|
205
|
教育支出
|
4848.01
|
4466.15
|
3666.15
|
800.00
|
|
|
|
|
|
381.86
|
|
3
|
20502
|
普通教育
|
4846.81
|
4464.95
|
3664.95
|
800.00
|
|
|
|
|
|
381.86
|
|
4
|
2050203
|
初中教育
|
261.67
|
244.81
|
244.81
|
|
|
|
|
|
|
16.86
|
|
5
|
2050204
|
高中教育
|
4585.14
|
4220.14
|
3420.14
|
800.00
|
|
|
|
|
|
365.00
|
|
6
|
20507
|
特殊教育
|
1.20
|
1.20
|
1.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
2050701
|
特殊學(xué)校教育
|
1.20
|
1.20
|
1.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
462.35
|
462.35
|
462.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
434.41
|
434.41
|
434.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
372.47
|
372.47
|
372.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
61.94
|
61.94
|
61.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
20899
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
27.94
|
27.94
|
27.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
2089999
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
27.94
|
27.94
|
27.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
148.83
|
148.83
|
148.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
148.83
|
148.83
|
148.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
148.83
|
148.83
|
148.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
221
|
住房保障支出
|
255.43
|
255.43
|
255.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
22102
|
住房改革支出
|
255.43
|
255.43
|
255.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
2210201
|
住房公積金
|
255.43
|
255.43
|
255.43
|
|
|
|
|
|
|
|
單位預(yù)算支出總表
|
360006定州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)
|
預(yù)算年度：2025
|
單位：萬(wàn)元
|
||||||
|
序號(hào)
|
功能分類科目
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
經(jīng)營(yíng)支出
|
上解上級(jí) 支出
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
|
科目 編碼
|
科目名稱
|
|||||||
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
|
合計(jì)
|
5714.62
|
3973.75
|
1740.87
|
|
|
|
|
2
|
205
|
教育支出
|
4848.01
|
3107.14
|
1740.87
|
|
|
|
|
3
|
20502
|
普通教育
|
4846.81
|
3107.14
|
1739.67
|
|
|
|
|
4
|
2050203
|
初中教育
|
261.67
|
|
261.67
|
|
|
|
|
5
|
2050204
|
高中教育
|
4585.14
|
3107.14
|
1478.00
|
|
|
|
|
6
|
20507
|
特殊教育
|
1.20
|
|
1.20
|
|
|
|
|
7
|
2050701
|
特殊學(xué)校教育
|
1.20
|
|
1.20
|
|
|
|
|
8
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
462.35
|
462.35
|
|
|
|
|
|
9
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
434.41
|
434.41
|
|
|
|
|
|
10
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
372.47
|
372.47
|
|
|
|
|
|
11
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
61.94
|
61.94
|
|
|
|
|
|
12
|
20899
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
27.94
|
27.94
|
|
|
|
|
|
13
|
2089999
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
27.94
|
27.94
|
|
|
|
|
|
14
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
148.83
|
148.83
|
|
|
|
|
|
15
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
148.83
|
148.83
|
|
|
|
|
|
16
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
148.83
|
148.83
|
|
|
|
|
|
17
|
221
|
住房保障支出
|
255.43
|
255.43
|
|
|
|
|
|
18
|
22102
|
住房改革支出
|
255.43
|
255.43
|
|
|
|
|
|
19
|
2210201
|
住房公積金
|
255.43
|
255.43
|
|
|
|
|
單位預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
|
360006定州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)
|
預(yù)算年度：2025
|
單位：萬(wàn)元
|
|||||
|
序號(hào)
|
收入
|
支出
|
|||||
|
項(xiàng) 目
|
金額
|
項(xiàng) 目
|
合計(jì)
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政 撥款
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
一、一般公共預(yù)算撥款
|
4532.76
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
|
|
|
|
|
2
|
二、政府性基金預(yù)算撥款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
3
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
|
|
三、國(guó)防支出
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
五、教育支出
|
4048.01
|
4048.01
|
|
|
|
6
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
462.35
|
462.35
|
|
|
|
9
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出
|
148.83
|
148.83
|
|
|
|
11
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
|
|
|
|
|
|
16
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
255.43
|
255.43
|
|
|
|
21
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
二十四、預(yù)備費(fèi)
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
二十七、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
二十八、債務(wù)付息支出
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出
|
|
|
|
|
|
31
|
|
|
三十一、人行科目
|
|
|
|
|
|
32
|
本年收入合計(jì)
|
4532.76
|
本年支出合計(jì)
|
4914.62
|
4914.62
|
|
|
|
33
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
381.86
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
|
|
|
34
|
一、一般公共預(yù)算撥款
|
381.86
|
|
|
|
|
|
|
35
|
二、政府性基金預(yù)算撥款
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
|
|
|
|
|
|
|
|
37
|
收入總計(jì)
|
4914.62
|
支出總計(jì)
|
4914.62
|
4914.62
|
|
|
單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
|
360006定州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)
|
預(yù)算年度：2025
|
單位：萬(wàn)元
|
|||
|
序號(hào)
|
功能分類科目
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
||||
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
|
合計(jì)
|
4914.62
|
3973.75
|
940.87
|
|
2
|
205
|
教育支出
|
4048.01
|
3107.14
|
940.87
|
|
3
|
20502
|
普通教育
|
4046.81
|
3107.14
|
939.67
|
|
4
|
2050203
|
初中教育
|
261.67
|
|
261.67
|
|
5
|
2050204
|
高中教育
|
3785.14
|
3107.14
|
678.00
|
|
6
|
20507
|
特殊教育
|
1.20
|
|
1.20
|
|
7
|
2050701
|
特殊學(xué)校教育
|
1.20
|
|
1.20
|
|
8
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
462.35
|
462.35
|
|
|
9
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
434.41
|
434.41
|
|
|
10
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
372.47
|
372.47
|
|
|
11
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
61.94
|
61.94
|
|
|
12
|
20899
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
27.94
|
27.94
|
|
|
13
|
2089999
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
27.94
|
27.94
|
|
|
14
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
148.83
|
148.83
|
|
|
15
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
148.83
|
148.83
|
|
|
16
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
148.83
|
148.83
|
|
|
17
|
221
|
住房保障支出
|
255.43
|
255.43
|
|
|
18
|
22102
|
住房改革支出
|
255.43
|
255.43
|
|
|
19
|
2210201
|
住房公積金
|
255.43
|
255.43
|
|
單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
|
360006定州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)
|
預(yù)算年度：2025
|
單位：萬(wàn)元
|
|||
|
序號(hào)
|
支出部門經(jīng)濟(jì)分類科目
|
一般公共預(yù)算基本支出
|
|||
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
|
合計(jì)
|
3973.75
|
3973.75
|
|
|
2
|
301
|
工資福利支出
|
3744.98
|
3744.98
|
|
|
3
|
30101
|
基本工資
|
1547.20
|
1547.20
|
|
|
4
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
87.19
|
87.19
|
|
|
5
|
30107
|
績(jī)效工資
|
1243.98
|
1243.98
|
|
|
6
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
372.47
|
372.47
|
|
|
7
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
61.94
|
61.94
|
|
|
8
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
148.83
|
148.83
|
|
|
9
|
30112
|
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
|
27.94
|
27.94
|
|
|
10
|
30113
|
住房公積金
|
255.43
|
255.43
|
|
|
11
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
228.77
|
228.77
|
|
|
12
|
30302
|
退休費(fèi)
|
227.21
|
227.21
|
|
|
13
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
1.56
|
1.56
|
|
單位預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
|
360006定州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)
|
預(yù)算年度：2025
|
單位：萬(wàn)元
|
|||
|
序號(hào)
|
功能分類科目
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
||||
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算，空表列示。
單位預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
|
360006定州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)
|
預(yù)算年度：2025
|
單位：萬(wàn)元
|
|||
|
序號(hào)
|
功能分類科目
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
||||
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算，空表列示。
單位預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
|
360006定州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)
|
預(yù)算年度：2025
|
單位：萬(wàn)元
|
|||
|
序號(hào)
|
項(xiàng) 目
|
資 金 性 質(zhì)
|
|||
|
合計(jì)
|
一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款
|
政府性基金 預(yù)算撥款
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算財(cái)政撥款
|
||
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，空表列示。
定州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2025年單位預(yù)算信息公開情況說(shuō)明
按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見》規(guī)定，現(xiàn)將定州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2025年單位預(yù)算公開如下：
一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
單位職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)學(xué)校行政機(jī)構(gòu)和黨的組織建設(shè)。
（二）全面貫徹國(guó)家教育方針，執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的決定和指示。
（三）負(fù)責(zé)組織起草制定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃及學(xué)年、學(xué)期工作計(jì)劃，組織制定學(xué)校規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
（四）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的思想政治工作，抓好師德建設(shè)和學(xué)生的思想品德教育。
（五）負(fù)責(zé)抓好師資隊(duì)伍建設(shè)，組織和指導(dǎo)學(xué)校教育教學(xué)工作，抓好校風(fēng)學(xué)風(fēng)建設(shè)。
（六）負(fù)責(zé)學(xué)校安全穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)學(xué)校財(cái)務(wù)、基建及教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置的審批。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
|
單位名稱
|
單位性質(zhì)
|
單位規(guī)格
|
經(jīng)費(fèi)保障形式
|
|
定州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)
|
事業(yè)
|
股級(jí)
|
財(cái)政性資金基本保證
|
二、單位預(yù)算安排的總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前單位預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
1、收入說(shuō)明
反映本單位當(dāng)年全部收入。2025年預(yù)算收入5714.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入4532.76萬(wàn)元，基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶核撥收入800.00萬(wàn)元，單位資金收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余381.86萬(wàn)元。
2、支出說(shuō)明
收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映定州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)年度單位預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2025年支出預(yù)算5714.62萬(wàn)元，其中基本支出3973.75萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)3973.75萬(wàn)元和日常公用經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1740.87萬(wàn)元，主要為高中生均公用經(jīng)費(fèi)，教育專戶資金，城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)，普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助和免學(xué)雜費(fèi)，中央改善普通高中辦學(xué)條件補(bǔ)助資金。
3、比上年增減情況
2025年預(yù)算收支安排5714.62萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加340.24萬(wàn)元，其中：基本支出增加778.15萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出減少437.91萬(wàn)元，主要為教育專戶資金和改善普通高中辦學(xué)條件補(bǔ)助資金減少。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2025年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排0.00萬(wàn)元，主要用于日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等日常運(yùn)行支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因
2025年，我單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.00萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)0.00萬(wàn)元)；公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。與2024年相比增加0.00萬(wàn)元，增減變化的主要原因是我單位未安排三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、單位項(xiàng)目預(yù)算安排情況及績(jī)效目標(biāo)
1、高中公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表
|
單位：萬(wàn)元
|
||||||
|
項(xiàng)目編碼
|
13068225P00819110002J
|
項(xiàng)目名稱
|
高中公用經(jīng)費(fèi)
|
|||
|
預(yù)算規(guī)模及資金用途
|
預(yù)算數(shù)
|
272.00
|
其中：財(cái)政 資金
|
272.00
|
其他資金
|
|
|
用于教育教學(xué)和后勤服務(wù)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)方面的支出。
|
||||||
|
資金支出計(jì)劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
68.00
|
136.00
|
204.00
|
272.00
|
|||
|
績(jī)效目標(biāo)
|
1.保障公辦普通高中運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)穩(wěn)定來(lái)源，推動(dòng)普通高中持續(xù)健康發(fā)展。
|
|||||
|
一級(jí)指標(biāo)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
績(jī)效指標(biāo)描述
|
指標(biāo)值
|
指標(biāo)值確定依據(jù)
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
提高教育質(zhì)量，增加招生人數(shù)
|
提高教育質(zhì)量，增加招生人數(shù)
|
≥800人
|
部門職責(zé)
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
提高教學(xué)質(zhì)量，穩(wěn)定畢業(yè)率
|
提高教學(xué)質(zhì)量，穩(wěn)定畢業(yè)率
|
≥95%
|
部門職責(zé)
|
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
在學(xué)年內(nèi)全部完成學(xué)業(yè)
|
學(xué)生在學(xué)年內(nèi)按規(guī)定完成學(xué)業(yè)率
|
100%
|
部門職責(zé)
|
|
|
成本指標(biāo)
|
對(duì)教育教學(xué)的投入
|
對(duì)教育教學(xué)投入率
|
100%
|
部門職責(zé)
|
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
受益人數(shù)
|
受益人數(shù)
|
≥2720人
|
部門職責(zé)
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
|
學(xué)生和學(xué)生家長(zhǎng)滿意度
|
學(xué)生和學(xué)生家長(zhǎng)滿意度
|
≥95%
|
部門職責(zé)
|
2、高中建檔立卡地方配套績(jī)效目標(biāo)表
|
單位：萬(wàn)元
|
||||||
|
項(xiàng)目編碼
|
13068225P008182100021
|
項(xiàng)目名稱
|
高中建檔立卡地方配套
|
|||
|
預(yù)算規(guī)模及資金用途
|
預(yù)算數(shù)
|
18.00
|
其中：財(cái)政 資金
|
18.00
|
其他資金
|
|
|
用于教育教學(xué)和后勤服務(wù)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)
|
||||||
|
資金支出計(jì)劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
6.00
|
9.00
|
18.00
|
18.00
|
|||
|
績(jī)效目標(biāo)
|
1.落實(shí)和完善高中階段建檔立卡學(xué)生助學(xué)政策，從制度上解決建檔立卡學(xué)生的就學(xué)問(wèn)題。
|
|||||
|
一級(jí)指標(biāo)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
績(jī)效指標(biāo)描述
|
指標(biāo)值
|
指標(biāo)值確定依據(jù)
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
受助學(xué)生數(shù)
|
普通高中資助建檔立卡貧困戶子女人數(shù)
|
≥133人
|
三免確認(rèn)單
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
建檔立卡學(xué)生接受資助
|
建檔立卡學(xué)生接受資助比例
|
100%
|
部門職責(zé)
|
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
資助經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放率
|
資助經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放率
|
100%
|
部門職責(zé)
|
|
|
成本指標(biāo)
|
建檔立卡貧困戶子女生均資助標(biāo)準(zhǔn)
|
建檔立卡貧困戶子女生均資助標(biāo)準(zhǔn)
|
2800元/學(xué)年
|
資金管理辦法
|
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
提升學(xué)生生活水平
|
提升建檔立卡等貧困家庭學(xué)生生活水平
|
提升建檔立卡等貧困家庭
|
問(wèn)卷調(diào)查
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
|
受助學(xué)生滿意度
|
建檔立卡受助學(xué)生滿意度
|
≥95%
|
問(wèn)卷調(diào)查
|
3、冀財(cái)教[2024]141號(hào)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)4085）-隨班就讀績(jī)效目標(biāo)表
|
單位：萬(wàn)元
|
||||||
|
項(xiàng)目編碼
|
13068225P00818310004X
|
項(xiàng)目名稱
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)4085）-隨班就讀
|
|||
|
預(yù)算規(guī)模及資金用途
|
預(yù)算數(shù)
|
1.20
|
其中：財(cái)政 資金
|
1.20
|
其他資金
|
|
|
用于教育教學(xué)和后勤服務(wù)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)方面的支出。
|
||||||
|
資金支出計(jì)劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
0.30
|
0.60
|
0.90
|
1.20
|
|||
|
績(jī)效目標(biāo)
|
1.保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成教育教學(xué)活動(dòng)和其他日常工作任務(wù)等方面支出，逐步提高辦學(xué)條件，提高教育教學(xué)水平。
|
|||||
|
一級(jí)指標(biāo)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
績(jī)效指標(biāo)描述
|
指標(biāo)值
|
指標(biāo)值確定依據(jù)
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
公用經(jīng)費(fèi)學(xué)生受益數(shù)量
|
受益學(xué)生人數(shù)
|
2人
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)率
|
依法依規(guī)、合理有效使用公用經(jīng)費(fèi)率
|
100%
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)
|
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
資金撥付完成時(shí)間
|
資金全部支出時(shí)間
|
年底全部完成
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)
|
|
|
成本指標(biāo)
|
財(cái)政資金投入
|
財(cái)政資金投入
|
12000元
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)
|
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
學(xué)校教育改善程度
|
學(xué)校教育改善程度
|
提高
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)
|
|
社會(huì)效益指標(biāo)
|
保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、提高學(xué)校保障水平
|
保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、提高學(xué)校保障水平
|
不斷提高
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo)
|
校園環(huán)境面貌（綠化、美化、亮化、凈化）改善程度
|
提高
|
提高
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo)
|
政策發(fā)揮效益年限
|
政策效益年限
|
一年
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)
|
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
|
社會(huì)公眾滿意度
|
教師學(xué)生家長(zhǎng)對(duì)學(xué)校的滿意度
|
≥99%
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)
|
4、冀財(cái)教[2024]141號(hào)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育省級(jí)補(bǔ)助資金（不含校安）-公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表
|
單位：萬(wàn)元
|
||||||
|
項(xiàng)目編碼
|
13068225P00818110006R
|
項(xiàng)目名稱
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育省級(jí)補(bǔ)助資金（不含校安）-公用經(jīng)費(fèi)
|
|||
|
預(yù)算規(guī)模及資金用途
|
預(yù)算數(shù)
|
79.81
|
其中：財(cái)政 資金
|
79.81
|
其他資金
|
|
|
保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成教育教學(xué)活動(dòng)和其他日常工作任務(wù)等方面支出。
|
||||||
|
資金支出計(jì)劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
19.95
|
39.91
|
59.86
|
79.81
|
|||
|
績(jī)效目標(biāo)
|
1.保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成教育教學(xué)活動(dòng)和其他日常工作任務(wù)等方面支出，逐步提高辦學(xué)條件，提高教育教學(xué)水平。
|
|||||
|
一級(jí)指標(biāo)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
績(jī)效指標(biāo)描述
|
指標(biāo)值
|
指標(biāo)值確定依據(jù)
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
公用經(jīng)費(fèi)學(xué)生受益數(shù)量
|
受益學(xué)生人數(shù)
|
2170人
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)率
|
依法依規(guī)、合理有效使用公用經(jīng)費(fèi)率
|
100%
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)
|
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
資金撥付完成時(shí)間
|
資金全部支出時(shí)間
|
年底全部完成
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)
|
|
|
成本指標(biāo)
|
財(cái)政資金投入
|
財(cái)政資金投入
|
798080元
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)
|
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
學(xué)校教育改善程度
|
學(xué)校教育改善程度
|
提高
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)
|
|
社會(huì)效益指標(biāo)
|
保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、提高學(xué)校保障水平
|
保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、提高學(xué)校保障水平
|
不斷提高
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo)
|
校園環(huán)境面貌（綠化、美化、亮化、凈化）改善程度
|
提高
|
提高
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo)
|
政策發(fā)揮效益年限
|
政策效益年限
|
一年
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)
|
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
|
社會(huì)公眾滿意度
|
教師學(xué)生家長(zhǎng)對(duì)學(xué)校的滿意度
|
≥99%
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)
|
5、冀財(cái)教[2024]57號(hào)2024年改善普通高中辦學(xué)條件中央補(bǔ)助資金績(jī)效目標(biāo)表
|
單位：萬(wàn)元
|
||||||
|
項(xiàng)目編碼
|
13068224P00005110005M
|
項(xiàng)目名稱
|
冀財(cái)教[2024]57號(hào)2024年改善普通高中辦學(xué)條件中央補(bǔ)助資金
|
|||
|
預(yù)算規(guī)模及資金用途
|
預(yù)算數(shù)
|
65.00
|
其中：財(cái)政 資金
|
65.00
|
其他資金
|
|
|
為改善辦學(xué)條件，提高教育教學(xué)質(zhì)量，我校需將部分投入使用時(shí)間較長(zhǎng)，現(xiàn)已不能正常使用的窗戶、地磚等進(jìn)行更換
|
||||||
|
資金支出計(jì)劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
10.00
|
35.00
|
50.00
|
65.00
|
|||
|
績(jī)效目標(biāo)
|
1.改善辦學(xué)條件，提高教育教學(xué)質(zhì)量。
|
|||||
|
一級(jí)指標(biāo)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
績(jī)效指標(biāo)描述
|
指標(biāo)值
|
指標(biāo)值確定依據(jù)
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
鋪設(shè)地磚、墻磚、換窗戶等
|
鋪設(shè)地磚、墻磚、換窗戶等
|
≥10000平方米
|
部門職責(zé)
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
維修改造項(xiàng)目合格率
|
維修改造項(xiàng)目合格率
|
100%
|
部門職責(zé)
|
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
維修項(xiàng)目按期完成
|
完成時(shí)間
|
年底完成
|
部門職責(zé)
|
|
|
成本指標(biāo)
|
財(cái)政投入
|
財(cái)政投入
|
>65萬(wàn)元
|
部門職責(zé)
|
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
對(duì)教育教學(xué)的投入
|
對(duì)教育教學(xué)的投入率
|
100%
|
部門職責(zé)
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
|
師生滿意度
|
師生滿意度
|
≥95%
|
問(wèn)卷調(diào)查
|
6、冀財(cái)教〔2024〕125號(hào) 提前下達(dá)2025年中央學(xué)生資助補(bǔ)助資金（高中免學(xué)費(fèi)）績(jī)效目標(biāo)表
|
單位：萬(wàn)元
|
||||||
|
項(xiàng)目編碼
|
13068225P00818210008N
|
項(xiàng)目名稱
|
冀財(cái)教〔2024〕125號(hào) 提前下達(dá)2025年中央學(xué)生資助補(bǔ)助資金（高中免學(xué)費(fèi)）
|
|||
|
預(yù)算規(guī)模及資金用途
|
預(yù)算數(shù)
|
5.00
|
其中：財(cái)政 資金
|
5.00
|
其他資金
|
|
|
用于教育教學(xué)和后勤服務(wù)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)方面的支出。
|
||||||
|
資金支出計(jì)劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
1.25
|
2.50
|
5.00
|
5.00
|
|||
|
績(jī)效目標(biāo)
|
1.落實(shí)和完善高中階段建檔立卡學(xué)生助學(xué)政策，從制度上解決建檔立卡學(xué)生的就學(xué)問(wèn)題。
|
|||||
|
一級(jí)指標(biāo)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
績(jī)效指標(biāo)描述
|
指標(biāo)值
|
指標(biāo)值確定依據(jù)
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
受助學(xué)生數(shù)
|
普通高中資助建檔立卡貧困戶子女人數(shù)
|
≥18人
|
三免確認(rèn)單
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
建檔立卡學(xué)生接受資助
|
建檔立卡學(xué)生接受資助比例
|
100%
|
部門職責(zé)
|
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
資助經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放率
|
資助經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放率
|
100%
|
部門職責(zé)
|
|
|
成本指標(biāo)
|
建檔立卡貧困戶子女生均資助標(biāo)準(zhǔn)
|
建檔立卡貧困戶子女生均資助標(biāo)準(zhǔn)
|
2800元/學(xué)年
|
資金管理辦法
|
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
提升學(xué)生生活水平
|
提升建檔立卡等貧困家庭學(xué)生生活水平
|
提升建檔立卡等貧困家庭
|
問(wèn)卷調(diào)查
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
|
受助學(xué)生滿意度
|
建檔立卡受助學(xué)生滿意度
|
≥95%
|
問(wèn)卷調(diào)查
|
7、冀財(cái)教〔2024〕137號(hào) 提前下達(dá)2025年省級(jí)普通高中補(bǔ)助資金（免學(xué)費(fèi)）績(jī)效目標(biāo)表
|
單位：萬(wàn)元
|
||||||
|
項(xiàng)目編碼
|
13068225P00818210005U
|
項(xiàng)目名稱
|
冀財(cái)教〔2024〕137號(hào) 提前下達(dá)2025年省級(jí)普通高中補(bǔ)助資金（免學(xué)費(fèi)）
|
|||
|
預(yù)算規(guī)模及資金用途
|
預(yù)算數(shù)
|
18.00
|
其中：財(cái)政 資金
|
18.00
|
其他資金
|
|
|
用于教育教學(xué)和后勤服務(wù)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)。
|
||||||
|
資金支出計(jì)劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
6.00
|
9.00
|
18.00
|
18.00
|
|||
|
績(jī)效目標(biāo)
|
1.落實(shí)和完善高中階段建檔立卡學(xué)生助學(xué)政策，從制度上解決建檔立卡學(xué)生的就學(xué)問(wèn)題。
|
|||||
|
一級(jí)指標(biāo)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
績(jī)效指標(biāo)描述
|
指標(biāo)值
|
指標(biāo)值確定依據(jù)
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
受助學(xué)生數(shù)
|
普通高中資助建檔立卡貧困戶子女人數(shù)
|
≥75人
|
三免確認(rèn)單
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
建檔立卡學(xué)生接受資助
|
建檔立卡學(xué)生接受資助比例
|
100%
|
部門職責(zé)
|
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
資助經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放率
|
資助經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放率
|
100%
|
部門職責(zé)
|
|
|
成本指標(biāo)
|
建檔立卡貧困戶子女生均資助標(biāo)準(zhǔn)
|
建檔立卡貧困戶子女生均資助標(biāo)準(zhǔn)
|
2800元/學(xué)年
|
資金管理辦法
|
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
提升學(xué)生生活水平
|
提升建檔立卡等貧困家庭學(xué)生生活水平
|
提升建檔立卡等貧困家庭
|
問(wèn)卷調(diào)查
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
|
受助學(xué)生滿意度
|
建檔立卡受助學(xué)生滿意度
|
≥95%
|
問(wèn)卷調(diào)查
|
8、冀財(cái)教【2023】154號(hào)中央城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)8471）績(jī)效目標(biāo)表
|
單位：萬(wàn)元
|
||||||
|
項(xiàng)目編碼
|
13068224P00783610002Q
|
項(xiàng)目名稱
|
冀財(cái)教【2023】154號(hào)中央城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)8471）
|
|||
|
預(yù)算規(guī)模及資金用途
|
預(yù)算數(shù)
|
16.86
|
其中：財(cái)政 資金
|
16.86
|
其他資金
|
|
|
用于教育教學(xué)和后勤服務(wù)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)方面的支出。
|
||||||
|
資金支出計(jì)劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
5.00
|
10.00
|
12.00
|
16.86
|
|||
|
績(jī)效目標(biāo)
|
1.保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成教育教學(xué)活動(dòng)和其他日常工作任務(wù)等方面支出，逐步提高辦學(xué)條件，提高教育教學(xué)水平。
|
|||||
|
一級(jí)指標(biāo)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
績(jī)效指標(biāo)描述
|
指標(biāo)值
|
指標(biāo)值確定依據(jù)
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
公用經(jīng)費(fèi)學(xué)生受益數(shù)量
|
受益學(xué)生人數(shù)
|
832人
|
冀財(cái)教[2023]154號(hào)
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)率
|
依法依規(guī)、合理有效使用公用經(jīng)費(fèi)率
|
100%
|
冀財(cái)教[2023]154號(hào)
|
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
資金撥付完成時(shí)間
|
資金全部支出時(shí)間
|
年底全部完成
|
冀財(cái)教[2023]154號(hào)
|
|
|
成本指標(biāo)
|
財(cái)政資金投入
|
財(cái)政資金投入
|
574400元
|
冀財(cái)教[2023]154號(hào)
|
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
學(xué)校教學(xué)改善程度
|
學(xué)校教學(xué)改善程度
|
提高
|
冀財(cái)教[2023]154號(hào)
|
|
社會(huì)效益指標(biāo)
|
九年義務(wù)教育鞏固率
|
九年義務(wù)教育鞏固率
|
≥98%
|
冀財(cái)教[2023]154號(hào)
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo)
|
校園環(huán)境面貌（綠化、美化、亮化、凈化）改善程度
|
提高
|
提高
|
冀財(cái)教[2023]154號(hào)
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo)
|
政策發(fā)揮效益年限
|
政策效益年限
|
一年
|
冀財(cái)教[2023]154號(hào)
|
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
|
社會(huì)公眾滿意度
|
教師學(xué)生家長(zhǎng)對(duì)學(xué)校的滿意度
|
≥99%
|
冀財(cái)教[2023]154號(hào)
|
9、冀財(cái)教【2023】155號(hào)2024年改善普通高中辦學(xué)條件中央補(bǔ)助資金績(jī)效目標(biāo)表
|
單位：萬(wàn)元
|
||||||
|
項(xiàng)目編碼
|
13068224P008058100052
|
項(xiàng)目名稱
|
冀財(cái)教【2023】155號(hào)2024年改善普通高中辦學(xué)條件中央補(bǔ)助資金
|
|||
|
預(yù)算規(guī)模及資金用途
|
預(yù)算數(shù)
|
300.00
|
其中：財(cái)政 資金
|
300.00
|
其他資金
|
|
|
推動(dòng)普通高中持續(xù)健康發(fā)展，改擴(kuò)建綜合樓及教學(xué)樓。
|
||||||
|
資金支出計(jì)劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
90.00
|
180.00
|
270.00
|
300.00
|
|||
|
績(jī)效目標(biāo)
|
1.改善辦學(xué)條件，提高教育教學(xué)質(zhì)量。
|
|||||
|
一級(jí)指標(biāo)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
績(jī)效指標(biāo)描述
|
指標(biāo)值
|
指標(biāo)值確定依據(jù)
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
改擴(kuò)建綜合樓、教學(xué)樓等
|
改擴(kuò)建綜合樓、教學(xué)樓等
|
≥3500平方米
|
部門職責(zé)
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
資金成本
|
資金成本
|
≥300萬(wàn)元
|
部門職責(zé)
|
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
改擴(kuò)建工程驗(yàn)收合格率
|
驗(yàn)收合格率
|
100%
|
部門職責(zé)
|
|
|
成本指標(biāo)
|
建設(shè)工程按期完成
|
完成時(shí)間
|
≥2025年底
|
部門職責(zé)
|
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
對(duì)教育教學(xué)的投入
|
對(duì)教育教學(xué)投入率
|
≥100%
|
部門職責(zé)
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
|
教師滿意度
|
教師滿意度
|
≥99%
|
部門職責(zé)
|
10、冀財(cái)教【2024】123號(hào)中央城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)8190）績(jī)效目標(biāo)表
|
單位：萬(wàn)元
|
||||||
|
項(xiàng)目編碼
|
13068225P008181100056
|
項(xiàng)目名稱
|
冀財(cái)教【2024】123號(hào)中央城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)8190）
|
|||
|
預(yù)算規(guī)模及資金用途
|
預(yù)算數(shù)
|
165.00
|
其中：財(cái)政 資金
|
165.00
|
其他資金
|
|
|
保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成教育教學(xué)活動(dòng)和其他日常工作任務(wù)等方面支出。
|
||||||
|
資金支出計(jì)劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
41.25
|
82.50
|
123.75
|
165.00
|
|||
|
績(jī)效目標(biāo)
|
1.保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成教育教學(xué)活動(dòng)和其他日常工作任務(wù)等方面支出，逐步提高辦學(xué)條件，提高教育教學(xué)水平。
|
|||||
|
一級(jí)指標(biāo)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
績(jī)效指標(biāo)描述
|
指標(biāo)值
|
指標(biāo)值確定依據(jù)
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
公用經(jīng)費(fèi)學(xué)生受益數(shù)量
|
受益學(xué)生人數(shù)
|
2170人
|
冀財(cái)教[2024]123號(hào)
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)率
|
依法依規(guī)、合理有效使用公用經(jīng)費(fèi)率
|
100%
|
冀財(cái)教[2024]123號(hào)
|
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
資金撥付完成時(shí)間
|
資金全部支出時(shí)間
|
年底全部完成
|
冀財(cái)教[2024]123號(hào)
|
|
|
成本指標(biāo)
|
財(cái)政資金投入
|
財(cái)政資金投入
|
1650000元
|
冀財(cái)教[2024]123號(hào)
|
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
學(xué)校教學(xué)改善程度
|
學(xué)校教學(xué)改善程度
|
提高
|
冀財(cái)教[2024]123號(hào)
|
|
社會(huì)效益指標(biāo)
|
保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、提高學(xué)校保障水平
|
保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、提高學(xué)校保障水平
|
不斷提高
|
冀財(cái)教[2024]123號(hào)
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo)
|
校園環(huán)境面貌（綠化、美化、亮化、凈化）改善程度
|
提高
|
提高
|
冀財(cái)教[2024]123號(hào)
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo)
|
政策發(fā)揮效益年限
|
政策效益年限
|
一年
|
冀財(cái)教[2024]123號(hào)
|
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
|
社會(huì)公眾滿意度
|
教師學(xué)生家長(zhǎng)對(duì)學(xué)校的滿意度
|
≥99%
|
冀財(cái)教[2024]123號(hào)
|
11、教育專戶資金績(jī)效目標(biāo)表
|
單位：萬(wàn)元
|
||||||
|
項(xiàng)目編碼
|
13068225P008290100011
|
項(xiàng)目名稱
|
教育專戶資金
|
|||
|
預(yù)算規(guī)模及資金用途
|
預(yù)算數(shù)
|
800.00
|
其中：財(cái)政 資金
|
800.00
|
其他資金
|
|
|
用于教育教學(xué)和后勤服務(wù)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)方面的支出。
|
||||||
|
資金支出計(jì)劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
200.00
|
400.00
|
600.00
|
800.00
|
|||
|
績(jī)效目標(biāo)
|
1.用于教育教學(xué)和后勤服務(wù)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)方面的支出。
|
|||||
|
一級(jí)指標(biāo)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
績(jī)效指標(biāo)描述
|
指標(biāo)值
|
指標(biāo)值確定依據(jù)
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
提高教育質(zhì)量，增加招生人數(shù)
|
提高教育質(zhì)量，增加招生人數(shù)
|
≥800人
|
部門職責(zé)
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
提高教學(xué)質(zhì)量，穩(wěn)定畢業(yè)率
|
提高教學(xué)質(zhì)量，穩(wěn)定畢業(yè)率
|
≥95%
|
部門職責(zé)
|
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
在學(xué)年內(nèi)全部完成學(xué)業(yè)
|
學(xué)生在學(xué)年內(nèi)按規(guī)定完成學(xué)業(yè)率
|
100%
|
部門職責(zé)
|
|
|
成本指標(biāo)
|
對(duì)教育教學(xué)的投入
|
對(duì)教育教學(xué)投入率
|
100%
|
部門職責(zé)
|
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
受益人數(shù)
|
受益人數(shù)
|
≥2800人
|
部門職責(zé)
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
|
學(xué)生和學(xué)生家長(zhǎng)滿意度
|
學(xué)生和家長(zhǎng)滿意度
|
≥99%
|
部門職責(zé)
|
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
單位政府采購(gòu)預(yù)算
|
360006定州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)
|
單位：萬(wàn)元
|
|||||||||||||
|
政府采購(gòu)項(xiàng)目來(lái)源
|
采購(gòu)物品名稱
|
政府采購(gòu)目錄序號(hào)
|
計(jì)量 單位
|
數(shù)量
|
單價(jià)
|
政府采購(gòu)金額（當(dāng)年部門預(yù)算安排資金）
|
2025年 預(yù)留中 小微企 業(yè)份額
|
|||||||
|
項(xiàng)目名稱
|
預(yù)算 資金
|
合計(jì)
|
一般公共預(yù)算撥款
|
基金預(yù)算撥款
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
|
財(cái)政專戶核撥
|
單位 資金
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
||||||
|
合 計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
101.81
|
101.81
|
|
|
|
|
|
101.81
|
|
定州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)小計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
101.81
|
101.81
|
|
|
|
|
|
101.81
|
|
高中公用經(jīng)費(fèi)
|
272.00
|
A4 黑白打印機(jī)
|
A02021003
|
批
|
1
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|
3.00
|
|
高中公用經(jīng)費(fèi)
|
272.00
|
其他制冷空調(diào)設(shè)備
|
A02052399
|
批
|
1
|
1.10
|
1.10
|
1.10
|
|
|
|
|
|
1.10
|
|
高中公用經(jīng)費(fèi)
|
272.00
|
文件柜
|
A05010502
|
批
|
1
|
0.90
|
0.90
|
0.90
|
|
|
|
|
|
0.90
|
|
高中公用經(jīng)費(fèi)
|
272.00
|
復(fù)印紙
|
A05040101
|
件
|
60
|
0.01
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
|
|
0.66
|
|
高中公用經(jīng)費(fèi)
|
272.00
|
物業(yè)管理服務(wù)
|
C21040000
|
批
|
1
|
45.00
|
45.00
|
45.00
|
|
|
|
|
|
45.00
|
|
高中公用經(jīng)費(fèi)
|
272.00
|
其他印刷服務(wù)
|
C23090199
|
批
|
1
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
5.00
|
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育省級(jí)補(bǔ)助資金（不含校安）-公用經(jīng)費(fèi)
|
79.81
|
服務(wù)器
|
A02010104
|
批
|
1
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
8.00
|
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育省級(jí)補(bǔ)助資金（不含校安）-公用經(jīng)費(fèi)
|
79.81
|
臺(tái)式計(jì)算機(jī)
|
A02010105
|
批
|
1
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
10.00
|
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育省級(jí)補(bǔ)助資金（不含校安）-公用經(jīng)費(fèi)
|
79.81
|
其他家具
|
A05019900
|
批
|
1
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
8.00
|
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育省級(jí)補(bǔ)助資金（不含校安）-公用經(jīng)費(fèi)
|
79.81
|
其他家具
|
A05019900
|
批
|
1
|
2.50
|
2.50
|
2.50
|
|
|
|
|
|
2.50
|
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育省級(jí)補(bǔ)助資金（不含校安）-公用經(jīng)費(fèi)
|
79.81
|
復(fù)印紙
|
A05040101
|
件
|
50
|
0.01
|
0.55
|
0.55
|
|
|
|
|
|
0.55
|
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育省級(jí)補(bǔ)助資金（不含校安）-公用經(jīng)費(fèi)
|
79.81
|
物業(yè)管理服務(wù)
|
C21040000
|
批
|
1
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
10.00
|
|
冀財(cái)教[2024]141號(hào)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育省級(jí)補(bǔ)助資金（不含校安）-公用經(jīng)費(fèi)
|
79.81
|
其他印刷服務(wù)
|
C23090199
|
批
|
1
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2.00
|
|
冀財(cái)教【2024】123號(hào)中央城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)8190）
|
165.00
|
復(fù)印紙
|
A05040101
|
件
|
100
|
0.01
|
1.10
|
1.10
|
|
|
|
|
|
1.10
|
|
冀財(cái)教【2024】123號(hào)中央城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)8190）
|
165.00
|
其他印刷服務(wù)
|
C23090199
|
批
|
1
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
4.00
|
注：同一采購(gòu)目錄序號(hào)的物品，其單價(jià)會(huì)因配置規(guī)格不同而變動(dòng)，均符合資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。涉密采購(gòu)事項(xiàng)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、國(guó)有資產(chǎn)信息
定州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)上年末固定資產(chǎn)金額為0.00萬(wàn)元（詳見下表）。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為511.60萬(wàn)元，已按要求列入政府采購(gòu)預(yù)算，詳見政府采購(gòu)預(yù)算表。
單位固定資產(chǎn)占用情況表
|
360006定州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)
|
截止時(shí)間：2024-12-31
|
|
|
項(xiàng) 目
|
數(shù)量
|
價(jià)值（金額單位：萬(wàn)元）
|
|
資產(chǎn)總額
|
|
3882.41
|
|
1、房屋（平方米）
|
23405.07
|
2488.35
|
|
其中：辦公用房（平方米）
|
5202
|
241.65
|
|
2、車輛（臺(tái)、輛）
|
|
|
|
3、單價(jià)在20萬(wàn)元以上的設(shè)備
|
48259
|
1394.06
|
|
4、其他固定資產(chǎn)
|
|
511.60
|
八、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
2、財(cái)政專戶管理資金收入：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)收入。
3、單位資金收入：指除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入，其中，其他收入主要包括債務(wù)收入、投資收益等。
4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
5、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7、單位預(yù)算支出：包括人員類項(xiàng)目支出、運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出和特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出。其中：人員類項(xiàng)目支出和運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目中的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出對(duì)應(yīng)部門預(yù)算中的基本支出；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目中的其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出和特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出對(duì)應(yīng)部門預(yù)算中的項(xiàng)目支出，以及經(jīng)營(yíng)支出和往來(lái)支出。
8、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
9、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指預(yù)算部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
九、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
我單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。